| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 055 554 Kč | 5 298 259 Kč | 4 460 602 Kč | 84,2% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 3 648 887 Kč | 3 797 923 Kč | 3 231 016 Kč | 85,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 348 667 Kč | 1 442 337 Kč | 1 180 029 Kč | 81,8% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 655 Kč | 95,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 902 Kč | 23,8% |