| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 210 500 Kč | 4 128 753 Kč | 3 208 875 Kč | 77,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 46 500 Kč | 108 300 Kč | 103 819 Kč | 95,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 4 049 Kč | 54,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 131 000 Kč | 131 000 Kč | 58 683 Kč | 44,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 76 500 Kč | 78 500 Kč | 37 174 Kč | 47,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 608 000 Kč | 591 300 Kč | 368 094 Kč | 62,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 570 000 Kč | 740 000 Kč | 695 790 Kč | 94,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 771 000 Kč | 2 472 153 Kč | 1 941 265 Kč | 78,5% |