| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 744 000 Kč | 39 341 995 Kč | 35 229 139 Kč | 89,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 3 210 500 Kč | 4 128 753 Kč | 3 208 875 Kč | 77,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 432 996 Kč | 96,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 4 257 500 Kč | 4 028 500 Kč | 3 347 367 Kč | 83,1% |
| 516 | Nákup služeb | 9 052 500 Kč | 11 103 692 Kč | 9 890 417 Kč | 89,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 16 760 500 Kč | 18 867 070 Kč | 17 715 708 Kč | 93,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 1 013 000 Kč | 763 980 Kč | 633 776 Kč | 83,0% |