| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 760 500 Kč | 18 867 070 Kč | 17 715 708 Kč | 93,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 16 560 000 Kč | 18 493 331 Kč | 17 431 256 Kč | 94,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 7 000 Kč | 28 000 Kč | 27 225 Kč | 97,2% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 42 420 Kč | 55,1% |
| 5175 | Pohoštění | 78 000 Kč | 102 388 Kč | 70 381 Kč | 68,7% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 4 628 Kč | 34,3% |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 75,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 132 852 Kč | 124 798 Kč | 93,9% |