| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 013 000 Kč | 763 980 Kč | 633 776 Kč | 83,0% | |
| 5191 | Zaplacené sankce | 0 Kč | 3 000 Kč | 5 269 Kč | 175,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 365 000 Kč | 89 480 Kč | 12 504 Kč | 14,0% |
| 5194 | Věcné dary | 118 000 Kč | 154 500 Kč | 145 374 Kč | 94,1% |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené | 30 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 470 630 Kč | 94,1% |