| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 963 000 Kč | 4 425 080 Kč | 3 629 929 Kč | 82,0% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 899 500 Kč | 531 000 Kč | 309 022 Kč | 58,2% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 509 000 Kč | 578 000 Kč | 481 099 Kč | 83,2% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 2 544 500 Kč | 3 063 080 Kč | 2 596 387 Kč | 84,8% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 Kč | 253 000 Kč | 243 420 Kč | 96,2% |