| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 899 500 Kč | 531 000 Kč | 309 022 Kč | 58,2% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 182 Kč | 9,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 Kč | 500 Kč | 398 Kč | 79,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 941 Kč | 79,6% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 678 Kč | 4,5% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 134 102 Kč | 89,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 26 484 Kč | 44,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 494 Kč | 37,4% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 11 092 Kč | 92,4% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 45 000 Kč | 45 044 Kč | 100,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 31 118 Kč | 62,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 100 000 Kč | 41 365 Kč | 41,4% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 3 500 Kč | 3 364 Kč | 96,1% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 761 Kč | 88,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |