| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 010 000 Kč | 1 997 090 Kč | 9 847 068 Kč | 493,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 54 532 Kč | 90,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000 Kč | 29 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 8 144 046 Kč | 4 072,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 500 000 Kč | 1 707 190 Kč | 1 648 490 Kč | 96,6% |