| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 059 700 Kč | 4 725 764 Kč | 3 941 096 Kč | 83,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 101 500 Kč | 111 500 Kč | 49 930 Kč | 44,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 400 Kč | 5,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 41 200 Kč | 41 200 Kč | 7 698 Kč | 18,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 44 500 Kč | 47 600 Kč | 44 636 Kč | 93,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 532 000 Kč | 830 617 Kč | 680 763 Kč | 82,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 1 210 000 Kč | 1 093 200 Kč | 950 627 Kč | 87,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 123 000 Kč | 2 594 147 Kč | 2 207 042 Kč | 85,1% |