| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 281 978 Kč | 37 063 430 Kč | 33 842 502 Kč | 91,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 4 059 700 Kč | 4 725 764 Kč | 3 941 096 Kč | 83,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 377 577 Kč | 94,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 4 085 500 Kč | 4 028 700 Kč | 3 400 985 Kč | 84,4% |
| 516 | Nákup služeb | 9 947 023 Kč | 11 080 831 Kč | 10 075 645 Kč | 90,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 11 920 755 Kč | 16 155 285 Kč | 15 579 281 Kč | 96,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 869 000 Kč | 672 850 Kč | 467 919 Kč | 69,5% |