| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 920 755 Kč | 16 155 285 Kč | 15 579 281 Kč | 96,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 620 255 Kč | 15 685 580 Kč | 15 177 376 Kč | 96,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 5 000 Kč | 65 500 Kč | 60 500 Kč | 92,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 69 000 Kč | 71 000 Kč | 44 701 Kč | 63,0% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 137 787 Kč | 115 344 Kč | 83,7% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 17 500 Kč | 27 500 Kč | 22 791 Kč | 82,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 129 000 Kč | 167 918 Kč | 158 569 Kč | 94,4% |