| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 937 306 Kč | 26 155 155 Kč | 25 553 750 Kč | 97,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 000 000 Kč | 280 661 Kč | 210 969 Kč | 75,2% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 737 306 Kč | 25 674 494 Kč | 25 203 012 Kč | 98,2% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 139 769 Kč | 69,9% |