| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 737 306 Kč | 25 674 494 Kč | 25 203 012 Kč | 98,2% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 12 100 786 Kč | 22 055 908 Kč | 21 720 983 Kč | 98,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 636 520 Kč | 3 536 586 Kč | 3 400 029 Kč | 96,1% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 82 000 Kč | 82 000 Kč | 100,0% |