| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 908 700 Kč | 14 717 975 Kč | 14 378 624 Kč | 97,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 14 858 700 Kč | 14 667 975 Kč | 14 353 479 Kč | 97,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 145 Kč | 50,3% |