| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 810 500 Kč | 23 649 783 Kč | 22 528 264 Kč | 95,3% | |
| 501 | Platy | 14 908 700 Kč | 14 717 975 Kč | 14 378 624 Kč | 97,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 825 000 Kč | 2 782 201 Kč | 2 548 703 Kč | 91,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 053 800 Kč | 6 126 607 Kč | 5 588 111 Kč | 91,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 12 826 Kč | 55,8% |