| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 053 800 Kč | 6 126 607 Kč | 5 588 111 Kč | 91,2% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 4 390 200 Kč | 4 401 159 Kč | 4 020 091 Kč | 91,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 586 600 Kč | 1 643 448 Kč | 1 497 421 Kč | 91,1% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 60 000 Kč | 65 000 Kč | 62 042 Kč | 95,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 8 557 Kč | 50,3% |