| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 674 200 Kč | 4 248 271 Kč | 3 597 446 Kč | 84,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 121 500 Kč | 103 500 Kč | 59 171 Kč | 57,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 000 Kč | 7 500 Kč | 2 415 Kč | 32,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 45 200 Kč | 25 200 Kč | 1 997 Kč | 7,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 43 500 Kč | 43 500 Kč | 36 171 Kč | 83,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 520 000 Kč | 588 500 Kč | 445 738 Kč | 75,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 860 000 Kč | 754 000 Kč | 701 940 Kč | 93,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 077 000 Kč | 2 726 071 Kč | 2 350 014 Kč | 86,2% |