| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 315 100 Kč | 33 965 032 Kč | 30 801 165 Kč | 90,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 3 674 200 Kč | 4 248 271 Kč | 3 597 446 Kč | 84,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 800 000 Kč | 639 100 Kč | 433 529 Kč | 67,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 3 987 000 Kč | 3 940 100 Kč | 3 580 665 Kč | 90,9% |
| 516 | Nákup služeb | 10 398 800 Kč | 11 341 904 Kč | 10 008 613 Kč | 88,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 13 712 100 Kč | 13 305 770 Kč | 12 770 494 Kč | 96,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 1 347 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 743 000 Kč | 489 887 Kč | 409 070 Kč | 83,5% |