| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 712 100 Kč | 13 305 770 Kč | 12 770 494 Kč | 96,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 310 000 Kč | 12 879 590 Kč | 12 442 917 Kč | 96,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 65 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 72 000 Kč | 73 000 Kč | 55 441 Kč | 75,9% |
| 5175 | Pohoštění | 85 500 Kč | 105 800 Kč | 90 733 Kč | 85,8% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 27 500 Kč | 27 500 Kč | 28 658 Kč | 104,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 152 100 Kč | 184 880 Kč | 152 745 Kč | 82,6% |