| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 743 000 Kč | 489 887 Kč | 409 070 Kč | 83,5% | |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 194 000 Kč | 40 457 Kč | 22 944 Kč | 56,7% |
| 5194 | Věcné dary | 119 000 Kč | 170 210 Kč | 143 066 Kč | 84,1% |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené | 30 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 400 000 Kč | 269 220 Kč | 243 060 Kč | 90,3% |