| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 920 000 Kč | 26 605 865 Kč | 26 202 979 Kč | 98,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 Kč | 74 175 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 16 220 000 Kč | 26 331 690 Kč | 26 143 419 Kč | 99,3% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 59 560 Kč | 29,8% |