| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 220 000 Kč | 26 331 690 Kč | 26 143 419 Kč | 99,3% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 14 350 000 Kč | 23 901 690 Kč | 23 730 205 Kč | 99,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 350 000 Kč | 1 231 100 Kč | 1 231 036 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 500 000 Kč | 1 118 900 Kč | 1 102 178 Kč | 98,5% |
| 6127 | Kulturní předměty | 20 000 Kč | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 100,0% |