| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 847 500 Kč | 3 750 015 Kč | 3 190 282 Kč | 85,1% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 865 300 Kč | 540 800 Kč | 507 350 Kč | 93,8% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 493 000 Kč | 522 050 Kč | 464 671 Kč | 89,0% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 2 479 200 Kč | 2 427 165 Kč | 1 966 181 Kč | 81,0% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 Kč | 260 000 Kč | 252 080 Kč | 97,0% |