| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 865 300 Kč | 540 800 Kč | 507 350 Kč | 93,8% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 036 Kč | 51,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 Kč | 500 Kč | 165 Kč | 33,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 13 117 Kč | 87,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 24 000 Kč | 23 290 Kč | 97,0% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 926 Kč | 38,5% |
| 5153 | Plyn | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 129 366 Kč | 92,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 33 343 Kč | 83,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 37 Kč | 0,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 201 Kč | 1,8% |
| 5164 | Nájemné | 60 000 Kč | 50 000 Kč | 65 494 Kč | 131,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 40 000 Kč | 18 118 Kč | 45,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 200 000 Kč | 220 369 Kč | 110,2% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 1 500 Kč | 890 Kč | 59,3% |