| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 880 700 Kč | 4 661 105 Kč | 4 036 748 Kč | 86,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 103 500 Kč | 155 879 Kč | 121 528 Kč | 78,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 745 Kč | 39,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 45 200 Kč | 44 576 Kč | 39 706 Kč | 89,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 39 000 Kč | 42 990 Kč | 25 548 Kč | 59,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 530 000 Kč | 609 800 Kč | 534 442 Kč | 87,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 940 000 Kč | 865 000 Kč | 810 828 Kč | 93,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 216 000 Kč | 2 935 860 Kč | 2 501 951 Kč | 85,2% |