| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 290 687 Kč | 33 106 529 Kč | 30 031 795 Kč | 90,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 3 880 700 Kč | 4 661 105 Kč | 4 036 748 Kč | 86,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 700 000 Kč | 675 000 Kč | 631 458 Kč | 93,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 3 964 000 Kč | 4 074 028 Kč | 3 784 268 Kč | 92,9% |
| 516 | Nákup služeb | 11 379 300 Kč | 11 383 307 Kč | 10 356 237 Kč | 91,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 612 687 Kč | 11 687 611 Kč | 10 853 209 Kč | 92,9% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 228 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 754 000 Kč | 625 478 Kč | 369 647 Kč | 59,1% |