| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 754 000 Kč | 625 478 Kč | 369 647 Kč | 59,1% | |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 208 000 Kč | 219 618 Kč | 13 506 Kč | 6,1% |
| 5194 | Věcné dary | 116 000 Kč | 138 460 Kč | 114 878 Kč | 83,0% |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené | 30 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 400 000 Kč | 257 400 Kč | 241 263 Kč | 93,7% |