| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 400 000 Kč | 16 926 030 Kč | 23 010 617 Kč | 135,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 70 000 Kč | 105 000 Kč | 99 456 Kč | 94,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000 Kč | 477 700 Kč | 477 633 Kč | 100,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 230 000 Kč | 13 630 000 Kč | 19 721 133 Kč | 144,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 000 000 Kč | 2 713 330 Kč | 2 712 395 Kč | 100,0% |