| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 812 108 Kč | 17 351 784 Kč | 15 544 333 Kč | 89,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 16 752 108 Kč | 17 303 284 Kč | 15 537 955 Kč | 89,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 60 000 Kč | 48 500 Kč | 6 378 Kč | 13,2% |