| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 077 240 Kč | 28 141 996 Kč | 25 021 861 Kč | 88,9% | |
| 501 | Platy | 16 812 108 Kč | 17 351 784 Kč | 15 544 333 Kč | 89,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 410 000 Kč | 3 600 265 Kč | 3 420 877 Kč | 95,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 839 132 Kč | 7 148 947 Kč | 6 026 517 Kč | 84,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 Kč | 41 000 Kč | 30 134 Kč | 73,5% |