| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 410 000 Kč | 3 600 265 Kč | 3 420 877 Kč | 95,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 970 000 Kč | 1 160 265 Kč | 1 028 817 Kč | 88,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 959 874 Kč | 98,0% |
| 5026 | Odchodné | 440 000 Kč | 440 000 Kč | 432 186 Kč | 98,2% |