| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 839 132 Kč | 7 148 947 Kč | 6 026 517 Kč | 84,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 4 933 043 Kč | 5 123 334 Kč | 4 335 324 Kč | 84,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 826 089 Kč | 1 945 613 Kč | 1 621 730 Kč | 83,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 67 308 Kč | 96,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 155 Kč | 21,6% |