| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 282 000 Kč | 5 577 696 Kč | 4 187 349 Kč | 75,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 143 500 Kč | 165 500 Kč | 91 695 Kč | 55,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 55 500 Kč | 81 200 Kč | 45 700 Kč | 56,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000 Kč | 48 138 Kč | 20 481 Kč | 42,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 36 000 Kč | 63 000 Kč | 52 766 Kč | 83,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 792 000 Kč | 911 840 Kč | 720 281 Kč | 79,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 930 000 Kč | 1 310 000 Kč | 1 295 767 Kč | 98,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 295 000 Kč | 2 998 018 Kč | 1 960 659 Kč | 65,4% |