| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 024 500 Kč | 48 944 196 Kč | 40 134 024 Kč | 82,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 282 000 Kč | 5 577 696 Kč | 4 187 349 Kč | 75,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 756 187 Kč | 94,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 556 000 Kč | 4 759 708 Kč | 3 990 904 Kč | 83,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 724 900 Kč | 13 785 389 Kč | 11 521 740 Kč | 83,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 997 100 Kč | 23 323 780 Kč | 19 237 326 Kč | 82,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 664 500 Kč | 697 624 Kč | 440 519 Kč | 63,1% |