| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 997 100 Kč | 23 323 780 Kč | 19 237 326 Kč | 82,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 538 000 Kč | 22 725 820 Kč | 18 761 124 Kč | 82,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 110 000 Kč | 71 116 Kč | 53 466 Kč | 75,2% |
| 5173 | Cestovné | 48 000 Kč | 50 500 Kč | 36 275 Kč | 71,8% |
| 5175 | Pohoštění | 105 000 Kč | 261 220 Kč | 213 284 Kč | 81,6% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 13 286 Kč | 55,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 172 100 Kč | 191 124 Kč | 159 892 Kč | 83,7% |