| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 805 000 Kč | 26 175 340 Kč | 25 148 208 Kč | 96,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 000 000 Kč | 497 031 Kč | 383 314 Kč | 77,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 18 605 000 Kč | 24 578 309 Kč | 23 685 443 Kč | 96,4% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 079 450 Kč | 98,1% |