| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 605 000 Kč | 24 578 309 Kč | 23 685 443 Kč | 96,4% | |
| 6121 | Stavby | 15 150 000 Kč | 21 246 150 Kč | 20 791 748 Kč | 97,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 935 000 Kč | 812 159 Kč | 466 014 Kč | 57,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 427 682 Kč | 97,1% |
| 6127 | Kulturní předměty | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |