| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 474 720 Kč | 3 685 464 Kč | 3 144 080 Kč | 85,3% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 660 000 Kč | 574 500 Kč | 470 841 Kč | 82,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 514 100 Kč | 734 383 Kč | 647 945 Kč | 88,2% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 2 292 620 Kč | 2 368 581 Kč | 2 025 294 Kč | 85,5% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |