| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 660 000 Kč | 574 500 Kč | 470 841 Kč | 82,0% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 474 Kč | 23,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 19 840 Kč | 99,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 35 000 Kč | 28 563 Kč | 81,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 038 Kč | 34,6% |
| 5153 | Plyn | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 128 482 Kč | 75,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 32 397 Kč | 81,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 150 000 Kč | 160 000 Kč | 156 604 Kč | 97,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 29 304 Kč | 48,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 65 000 Kč | 61 100 Kč | 94,0% |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 Kč | 15 000 Kč | 12 540 Kč | 83,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |