| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 790 000 Kč | 17 312 040 Kč | 31 820 432 Kč | 183,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 90 000 Kč | 120 000 Kč | 98 843 Kč | 82,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 262 645 Kč | 65,7% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 300 000 Kč | 11 400 000 Kč | 26 265 081 Kč | 230,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 000 000 Kč | 5 392 040 Kč | 5 193 863 Kč | 96,3% |