| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 588 078 Kč | 18 605 588 Kč | 17 143 834 Kč | 92,1% | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 130 000 Kč | 959 000 Kč | 915 612 Kč | 95,5% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 400 000 Kč | 2 371 700 Kč | 2 371 442 Kč | 100,0% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 113 078 Kč | 3 478 224 Kč | 3 105 108 Kč | 89,3% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 000 000 Kč | 3 100 318 Kč | 2 572 726 Kč | 83,0% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 245 000 Kč | 714 350 Kč | 569 471 Kč | 79,7% |
| 6171 | Činnost místní správy | 7 700 000 Kč | 7 981 996 Kč | 7 609 475 Kč | 95,3% |