| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 648 078 Kč | 18 665 588 Kč | 17 154 273 Kč | 91,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 18 588 078 Kč | 18 605 588 Kč | 17 143 834 Kč | 92,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 10 439 Kč | 17,4% |