| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 371 922 Kč | 7 939 381 Kč | 6 680 231 Kč | 84,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 335 244 Kč | 5 645 831 Kč | 4 800 127 Kč | 85,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 946 678 Kč | 2 203 551 Kč | 1 804 296 Kč | 81,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 72 279 Kč | 90,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 529 Kč | 35,3% |