| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 466 000 Kč | 30 589 924 Kč | 27 416 121 Kč | 89,6% | |
| 501 | Platy | 18 648 078 Kč | 18 665 588 Kč | 17 154 273 Kč | 91,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 420 000 Kč | 3 948 955 Kč | 3 561 323 Kč | 90,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 371 922 Kč | 7 939 381 Kč | 6 680 231 Kč | 84,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 36 000 Kč | 20 294 Kč | 56,4% |