| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 509 500 Kč | 6 117 376 Kč | 5 197 362 Kč | 85,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 133 500 Kč | 133 700 Kč | 47 608 Kč | 35,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 30 500 Kč | 32 750 Kč | 6 231 Kč | 19,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000 Kč | 181 968 Kč | 124 885 Kč | 68,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 36 500 Kč | 36 500 Kč | 23 533 Kč | 64,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 130 000 Kč | 1 369 635 Kč | 1 007 448 Kč | 73,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 265 000 Kč | 1 265 000 Kč | 1 240 577 Kč | 98,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 884 000 Kč | 3 097 823 Kč | 2 747 081 Kč | 88,7% |