| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 579 100 Kč | 55 186 842 Kč | 49 951 230 Kč | 90,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 509 500 Kč | 6 117 376 Kč | 5 197 362 Kč | 85,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 663 000 Kč | 673 000 Kč | 658 972 Kč | 97,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 771 700 Kč | 8 221 647 Kč | 7 147 207 Kč | 86,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 956 700 Kč | 16 021 324 Kč | 14 619 520 Kč | 91,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 161 100 Kč | 23 667 689 Kč | 22 008 961 Kč | 93,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 517 100 Kč | 485 805 Kč | 319 208 Kč | 65,7% |