| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 161 100 Kč | 23 667 689 Kč | 22 008 961 Kč | 93,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 692 000 Kč | 22 942 831 Kč | 21 446 073 Kč | 93,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 110 964 Kč | 50 956 Kč | 45,9% |
| 5173 | Cestovné | 48 500 Kč | 58 700 Kč | 49 580 Kč | 84,5% |
| 5175 | Pohoštění | 159 500 Kč | 351 070 Kč | 304 412 Kč | 86,7% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 5 808 Kč | 24,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 177 100 Kč | 180 124 Kč | 152 132 Kč | 84,5% |