| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 715 000 Kč | 15 694 750 Kč | 14 407 342 Kč | 91,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 000 000 Kč | 977 730 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 2 715 000 Kč | 11 901 020 Kč | 11 598 472 Kč | 97,5% |
| 613 | Pozemky | 3 000 000 Kč | 2 816 000 Kč | 2 808 870 Kč | 99,7% |