| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 715 000 Kč | 11 901 020 Kč | 11 598 472 Kč | 97,5% | |
| 6121 | Stavby | 1 050 000 Kč | 10 110 200 Kč | 9 982 739 Kč | 98,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 625 000 Kč | 1 678 220 Kč | 1 503 133 Kč | 89,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 72 600 Kč | 72 600 Kč | 100,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |