| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 308 972 Kč | 32 099 838 Kč | 42 681 285 Kč | 133,0% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 18 569 700 Kč | 20 136 196 Kč | 18 263 595 Kč | 90,7% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 200 000 Kč | 150 028 Kč | 75 307 Kč | 50,2% |
| 63 | Finanční operace | 3 040 000 Kč | 11 407 120 Kč | 24 018 234 Kč | 210,6% |
| 64 | Ostatní činnosti | 499 272 Kč | 406 494 Kč | 324 149 Kč | 79,7% |